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集团开展2011年度小金库专项治理检查工作
点击:1816次 日期:2011-11-23

    根据省国资委《云南省2011年国有及国有控股企业“小金库” 专项治理工作方案》的相关要求,按照集团党委、纪委统一安排,在集团公司总部(含海埂指挥部)、13家控股公司自检自查的基础上,由集团纪委牵头,监事会、财务管理部、审计与法律事务部、党委工作部组成两个工作组,于2011年10月10日-10月19日开展了“小金库”专项治理检查工作。
    工作组采取听取相关人员针对货币资金、固定资产、采购等内控管理制度建设、执行情况的汇报;对实物、现金、银行账户等盘点核查;对票据核对及调查询问方法对集团总部及下属控股公司进行了复查。
    通过各单位自查及复查,进一步提升了会计基础规范化水平及内控制度建设,进一步防范了差错及舞弊的产生,“小金库”专项治理检查工作,取得了实际效果,达到了预期目的。

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